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    足球彩票金融发展服务中心2021年度决算
  • 来源:市地方金融监管局
  • 时间:2022-10-13 15:12:04
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    一、概况.................................................................................................................................................................( )

    (一)单位职责.....................................................................................................................................................( )

    (二)机构设置.....................................................................................................................................................( )

    二、2021年度单位决算公开表...........................................................................................................................( )

    三、2021年度单位决算情况说明.......................................................................................................................( )

    (一)收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................( )

    (二)收入决算情况说明.....................................................................................................................................( )

    (三)支出决算情况说明.....................................................................................................................................( )

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................................................( )

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................................( )

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................................( )

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................................................( )

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................( )

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................( )

    (十)机关运行经费支出说明.............................................................................................................................( )

    (十一)政府采购支出说明.................................................................................................................................( )

    (十二)国有资产占有情况说明........................................................................................................................( )

    (十三)预算绩效情况说明................................................................................................................................( )

    四、名词解释.........................................................................................................................................................( )



    一、概况

    (一)单位职责

    1、承担区域内金融产业发展服务和国家保险创新综合试验区的产业促进发展工作;

    2、承担地方金融产业研究、保险产业研究和保险人才服务平台建设工作;

    3、承担市金融风险监测防控系统建设、运行、维护工作,开展新兴金融业领域风险监测和非法金融活动预警;

    4、承担本市金融、保险发展其他辅助性、事务性服务工作。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,本单位包括保险产业促进发展科和金融风险监测科等内设机构。


    二、2021年度单位决算公开表

    详见附表。

    足球彩票金融发展服务中心2021年决算公开表.xls


    三、2021年度单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计368.05万元,支出总计368.05万元,与2020年度相比,各增加143.37万元,增长63.81%。主要原因是:1、单位其他收入增加44.56万元,为收入国家计算机网络与信息安全管理中心“公共安全风险防控与应急技术装备”专项课题费。2、人员增加致人员经费和办公经费收入和支出相应增加。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计315.03万元;包括财政拨款收入270.47万元(其中,一般公共预算270.47万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计85.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入44.56万元,占收入合计14.15%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计271.56万元,其中基本支出262.56万元,占96.69%;项目支出9.00万元,占3.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计270.47万元,支出总计270.47万元,与2020年相比,各增加98.81万元,增长57.57%。主要原因是人员增加致人员经费和办公经费收入和支出相应增加。财政拨款支出年初预算数292.5万元,完成年初预算的92.47%,主要原因是:1、人员经费其他工资福利支出决算数小于年初人均预算数。2、厉行节约,压缩办公经费开支。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出270.47万元,占本年支出合计的99.60%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.81万元,增长57.57%。主要原因是:人员增加致人员经费和办公经费收入和支出相应增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出270.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出181.08万元,占66.95%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.03万元,占7.04%;卫生健康(类)支出8.87万元,占3.28%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出7.91万元,占2.92%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出53.57万元,占19.81%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.5万元,支出决算为270.47万元,完成年初预算的92.47%,主要原因是1、人员经费其他工资福利支出决算数小于年初人均预算数。2、厉行节约,压缩办公经费开支。

    其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为192.62万元,支出决算为181.08万元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是:1、人员经费其他工资福利支出决算数小于年初人均预算数。2、厉行节约,压缩办公经费开支。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.82万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的91.82%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.91万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.78万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的92.03%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.6万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的65.77%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的58.59%,决算数小于预算数的主要原因是因预算执行进度不达预期,财政收回部分预算。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.92万元,支出决算为53.39万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是下半年公积金基数调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的51.43%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.56万元,其中:

    人员经费236.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    公用经费26.56万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

    排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2021年度无财政拨款“三公”经费收支安排,

    故无相关数据。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

    (十一)政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    预算绩效由部门统一公开。


    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后 勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    22. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指反映其他用于金融方面的支出。

    23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。