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一、概况.....................................................................................................................( )
（一）部门职责.........................................................................................................( )
（二）机构设置.........................................................................................................( )
二、2022年度部门决算公开表...............................................................................( )
三、2022年度部门决算情况说明...........................................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................( )
（二）收入决算情况说明.........................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.........................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................( )
（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.....................................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( )
四、名词解释..............................................................................................................( )
五、附件......................................................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行金融工作法律、法规，在法定权限内组织起草相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施全市金融产业发展规划和相关政策。研究分析重大金融发展问题和本市金融运行情况，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作，负责地方金融监管，推动地方金融信用环境建设,加强地方金融监管能力建设。
2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行足球彩票中心支行、宁波银保监局、宁波证监局（以下简称“一行两局”）及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在甬金融机构的沟通联系。组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融服务保障，负责金融服务保障情况的考核评价。指导和协调区（县、市）金融工作。
3.指导和推进地方法人金融组织改革发展，推动本市地方法人金融机构设立、改制、发展，配合有关部门对地方国有控股和参股金融企业领导人员实施管理。
4.推动全市金融产业发展,协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设，推动全市区域金融改革创新工作，推动金融科技运用。协调开展金融招商，推进金融对外交流与合作。
5.推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调和推动企业股改上市、场外市场挂牌和上市公司并购重组，协调做好全市上市公司稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。
6.负责牵头建设国家保险创新综合试验区，推进现代保险服务业发展。
7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。
8.负责新兴金融业的规范发展。协调有关部门及区县（市）政府对本辖区内交易场所实施监管。负责对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责规范引导全市民间融资。根据国务院统一部署，协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
9.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。
10.牵头负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施,参与拟订引进各类金融人才政策，参与指导全市金融管理人才培训和对外交流工作,支持高层次人才创业企业进入多层次资本市场。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
12.职能转变。紧紧围绕国家和省、市金融工作的指导方针和任务,深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能,强化监管职责。加强地方与国家金融监管体系衔接,按照国家金融监管部门制定的监管规则，落实地方金融监管责任，强化地方金融风险防范处置。
（二）机构设置
从预算单位构成看，足球彩票地方金融监督管理局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入足球彩票地方金融监督管理局汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 足球彩票地方金融监督管理局本级
2. 足球彩票金融发展服务中心
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
足球彩票地方金融监督管理局2022年度部门决算公开表.xlsx
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2022年度收入总计4853.69万元，支出总计4853.69万元,与2021年度相比，各增加2125.35万元，增长77.90%。主要原因是人员增资及增加部分项目资金：1.2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动；2.足球彩票类金融风险监测预警监管信息系统（二期）项目；3.“甬金通”数智金融应用场景一期项目；4.甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。
（二）收入决算情况
本年收入合计4755.04万元；包括财政拨款收入4754.32万元（其中，一般公共预算4754.32万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.72万元，占收入合计0.02%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4813.65万元，其中基本支出1759.98万元，占36.56%；项目支出3053.67万元，占63.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4754.32万元，支出总计4754.32万元，与2021年相比，各增加2124.32万元，增长80.77%。主要原因是人员增资及增加部分项目资金：1.2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动；2.足球彩票类金融风险监测预警监管信息系统（二期）项目；3.“甬金通”数智金融应用场景一期项目；4.甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。财政拨款支出年初预算数3345.91万元，完成年初预算的142.09%，主要原因是人员增资及年中追加部分项目资金：1.2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动；2.甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4754.32万元，占本年支出合计的98.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2124.32万元，增长80.77%。主要原因是人员增资及增加部分项目资金：1.2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动；2.足球彩票类金融风险监测预警监管信息系统（二期）项目；3.“甬金通”数智金融应用场景一期项目；4.甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4754.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1650.74万元，占34.72%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出176.96万元,占3.72%；卫生健康（类）支出51.11万元,占1.08%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出1371.48万元,占28.85%；金融（类）支出1243.58万元,占26.16%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出260.45万元,占5.48%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3252.70万元，支出决算为4754.32万元,完成年初预算的146.17%，主要原因是人员增资及年中追加部分项目资金：1.2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动；2.甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1060.15万元，支出决算为1064.19万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为194.92万元，支出决算为210.83万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为363.50万元，支出决算为361.43万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的71.45%，决算数小于预算数的主要原因是1.人员增资；2.厉行节约，压缩办公经费开支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元, 支出决算为4.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.81万元，支出决算为99.79万元，完成年初预算的156.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的156.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的77.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的70.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1371.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目2022“春暖甬动，你买单我助力”消费券发放活动。
金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为1135.25万元，支出决算为1243.58万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目“凤凰行动”宁波计划专项本级。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300.44万元，支出决算为255.90万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中新增人员一次性购房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.84万元，其中：
人员经费1542.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费215.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.14万元，支出决算为5.80万元，完成全年预算的12.85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，未安排因公出国（境）活动，致因公出国（境）经费未支出；国内考察活动也因疫情影响减少，致相应接待费支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，占37.24%，与2021年度相比，增加0.58万元，增长36.68%，主要原因是公车维修费用增加；公务接待费支出决算为3.64万元，占62.76%，与2021年度相比，减少3.92万元，下降51.83%，主要原因是国内考察活动因疫情影响减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为20.66万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。未支出的主要原因是因疫情影响，未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的56.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公车使用运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的56.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公车使用运行维护费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为20.63万元，支出决算为3.64万元，完成全年预算的12.13%。国内公务接待19批次，累计199人次。主要用于接待外地金融机构、各省市地方金融监管局来甬对接考察工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是国内考察活动因疫情影响减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.64万元，接待外地金融机构、各省市地方金融监管局来甬对接考察工作等支出，接待19批次，累计199人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为234.74万元，支出决算为186.62万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制机关运行经费支出；比2021年度减少20.50万元，下降9.90%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费开支。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1286.12万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1281.30万元。授予中小企业合同金额235.17万元，占政府采购支出总额的18.29%。其中，授予小微企业合同金额172.27万元，占授予中小企业合同金额的73.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.98%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情：
根据预算绩效管理要求，足球彩票地方金融监督管理局组织对2022年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目22个，涉及财政资金23628.75万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金10677.58万元。
2.单位自评结果：完成绩效自评的22个项目中20个项目综合得分在90分以上，评价等级为优，2个项目综合得分在80-90分，评价等级为良。（详见“市级预算绩效信息”专栏）
3.部门评价结果：本部门对2022年度“凤凰行动”宁波计划专项资金等1个项目开展部门评价。从评价情况来看，项目综合评价得分99.2分，评价等级为优。（详见“市级预算绩效信息”专栏）
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
30.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项 ）：反映其他用于金融发展方面的支出。
31. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。
32.住房 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于按房改规定政策的标准，向职工发放的租金补贴支出。