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中共足球彩票委金融委员会办公室2025年
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
协调落实中央金融方针政策和部署要求，开展全市涉及地方金融稳定、发展、改革重大规划、重大政策、重大问题等研究；统一规划、组织、部署地方国有金融企业和非公有制金融企业党建工作，指导区（县、市）加强所属金融企业基层组织建设；履行市属金融企业党建工作的日常管理职责；协调开展属地金融风险防范和处置工作；负责地方金融组织的监督管理；推动金融服务国家重大战略和地方经济社会高质量发展，推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融发展；协调推进地方金融重大战略、重点项目、重点集聚区建设和改革创新工作，拟订推动建立多层次资本市场改革和发展的政策措施；指导全市地方国有金融企业和非公有制金融企业人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,中共足球彩票委金融委员会办公室部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括中共足球彩票委金融委员会办公室本级和足球彩票金融发展服务中心。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算2692.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本部门2025年收入预算2692.83万元，比上年执行数减少48.65万元，下降1.77%，主要是：减少了金融、保险方面的项目支出预算安排。其中：一般公共预算拨款收入2689.33万元，占99.88%；其他收入1.50万元，占0.05%；上年结转收入2.00万元，占0.07%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算2690.33万元,比上年执行数减少74.11万元，下降2.68%，主要是：减少了金融、保险方面的项目支出。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1862.52万元、社会保障和就业支出（类）217.14万元、卫生健康支出（类）63.80万元、金融支出（类）245.00万元、住房保障支出（类）301.88万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1841.19万元，日常公用支出305.46万元，项目支出543.69万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算2689.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2689.33万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1861.52万元、社会保障和就业支出（类）217.14万元、卫生健康支出（类）63.80万元、金融支出（类）245.00万元、住房保障支出（类）301.88万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款2689.33万元，比上年执行数2741.04万元减少51.71万元，减少1.89%,主要原因是减少了金融、保险方面的项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1861.52万元，占69.21%；社会保障和就业支出（类）217.14万元，占8.07%；卫生健康支出（类）63.80万元，占2.37%；金融支出（类）245.00万元，占9.11%；住房保障支出（类）301.88万元，占11.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1290.01万元，比上年执行数增加112.58万元，增长9.56%，主要原因是：人员变动及人员职级调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）291.19万元，比上年执行数减少16.05万元，下降5.22%，主要原因是：减少了金融事业发展，地方类金融组织监管及区域金融风险监测项目支出预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）273.82万元，比上年执行数增加22.93万元，增长9.14%，主要原因是：人员变动及人员职级调整。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.50万元，比上年执行数减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：减少了金融风险排查工作项目支出预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.71万元，与上年基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.35万元，与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.05万元，比上年执行数增加9.13万元，增长6.87%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.02万元，比上年执行数增加4.56万元，增长6.87%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.92万元，比上年执行数增加2.23万元，增长5.93%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.87万元，比上年执行数增加1.26万元，增长14.65%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.00万元，比上年执行数增加0.52万元，增长3.87%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
12.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）245.00万元，比上年执行数减少100.00万元，下降28.99%，主要原因是：减少了中国保险博物馆专项补助资金的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.70万元，比上年执行数减少60.63万元，下降16.82%，主要原因是：人员变动及人员职级调整致缴费基数变化。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.18万元，比上年执行数增加0.14万元，增长6.76%，主要原因是：人员增加。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出2146.64万元，其中：
人员经费1841.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费305.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算43.08万元，比上年预算数增长9.81%。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算20.66万元，其中一般因公出国（境）费用预算20.66万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.57万元,主要用于本部门接待金融总部机构、外地金融工作部门、招商引资工作等支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算0万元增加3.85万元，增加的主要原因是为保障本部门工作，预算安排1辆公务用车费用。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算261.17万元，较上年预算数增加20.87万元，增长8.68%，主要是1、人员变动及职级调整，2、残疾人就业保障金在机关运行经费中安排。
（二）政府采购情况
2025年本部门各单位政府采购预算总额267.16万元，其中：政府采购货物预算4.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.34万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目6个，项目支出预算资金543.69万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
